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新疆雪峰科技集团纪检监察工作上半年总结
2014-07-31 11:07   审核人:

今年上半年,新疆雪峰科技集团纪检监察工作紧紧围绕生产经营中心,认真履行纪检监察职能,较好地发挥了服务保障作用。现将上半年纪检监察工作总结如下:

一、上半年工作进展情况

(一)认真落实党风廉政建设责任制

1.签订了党风廉政责任书。根据国资委党风廉政责任制部署和要求,公司领导与集团机关14个部室中层负责人及16家子、控公司主要领导人签订了《党风廉政责任书》,通过签订《党风廉政责任书》,明确了党风廉政责任,强化了廉洁从业意识,增强了履行“一岗双责”的责任感。

2.深入开展效能监察工作。根据《2014年自治区国资委监管企业效能监察工作指导意见》要求,结合集团公司生产经营实际,在梳理职工群众关心的热点、难点问题后,公司纪委明确了2014年效能监察工作重点为工程建设项目管理和技术改造项目。公司纪委于5月14日向集团所属公司下发了《关于开展2014年效能监察工作的通知》,确定了立项、实施、整改、总结各阶段的时间安排,明确了工作重点,提出了工作要求。目前,集团公司效能监察工作正在按计划顺利开展,较好地促进了生产经营工作的有序高效进行。

3.扎实开展廉洁从业教育。上半年,结合上级的有关会议和文件精神,继续抓好党风廉政建设的学习教育工作,进一步筑牢党员干部反腐倡廉的思想防线。我们将十八届中纪委三次全会、自治区纪委八届四次全会精神作为重点学习内容,要求公司各级领导人员认真学习,撰写读书笔记和心得体会。集团公司对新调整的中层以上管理人员实行任前谈话,提出廉洁从业要求。对迁建项目管理人员定期进行专门提醒教育,使关键岗位工作人员保持清醒头脑。

(二)内控体系管理与运行进一步加强

1.补充编制“风险与控制矩阵”。风险与控制矩阵是根据内部控制手册中的内部控制流程编制的,主要是对内部控制手册中流程的细化,是内部控制手册的有效补充。每个矩阵主要包括以下几项内容:流程级次及编号、风险类别及级次、风险描述、控制编号、控制目标、控制描述、是否关键控制、对应制度、控制类型、控制责任、控制文档等。通过对风险与控制矩阵的编制,公司防范业务风险的能力得到了一定加强。公司共计有19个业务控制矩阵,目前已完成4个,其余力争年内全部完成。

2.“试点单位”内部控制执行力进一步加强。针对集团本部和四个试点单位在2013年度内控评价中发现问题开展了整改跟踪检查工作,并对照内控问题汇总清单,确认是否有效整改。整改事项共计77项,通过跟踪检查完成整改63项,未整改事项4项,待跟踪事项10项;4项未整改事项中集团本部3项,事业部1项;10项待跟踪事项中集团本部4项,事业部2项,恒基公司4项。通过抓整改、促落实,各部室(单位)内控负责人及相关人员结合实际对整改事项进行认真梳理和完善,进一步规范了管理行为。

3.“非试点单位”内控体系建设工作稳步推进。一是按照“试点先行,逐步推广”的原则,启动了对所属12家控股公司的内控管理工作,通过督导集团各职能部(室)对其对口业务内部制度、流程的指导、梳理、自查,增强了各级人员内控管理意识。二是以针对性、实用性为重点,按照理论与实践相结合、学习与总结相结合的原则,组织相关人员对“非试点单位”开展了内控培训,帮助其建立健全内控体系。目前该项工作进入了内控自查上报阶段,按工作计划,7月份由监察审计部开始对其进行抽查、测试,确保内控体系在公司内部全面、有效运行。

(三)开展领导人员经济责任审计

根据《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》要求,结合集团公司中层管理人员调整情况,公司纪委制定了下属单位主要负责人离任审计计划。全年实施经济责任审计单位共计6家,上半年已完成2家(和益公司、雪峰爆破公司),通过开展和益公司、雪峰爆破公司主要领导人离任审计工作,重点对经营过程中的重要经济事项和“三重一大”执行情况进行监督,对审计过程中发现的问题涉及到集团管理层面和被审计单位管理层面的提出了可行的管理建议,推进了管理机制运行的高效性。

(四)规范制度建设助管理提升

根据集团公司内部机构设置及职能的变化,组织协调集团各职能部(室)及所属子公司,通过规范其制度在制定、审核、发布、修改、废止和备案等方面工作,为提高工作效率提供保障,促进公司依法治企。上半年已完成7个部(室)共计19项制度的发布。

(五)积极参与生产经营过程监督

上半年,参与工程技术研发中心 “三合一体系”的年度检查、审核、落实不符合项等方面的建设工作;配合证券投资部做好上市材料的申报及“三会”管理工作;参与人力资源部在人员招聘以及新员工的内控培训方面工作;参与商务部组织的12次涉及20个重要项目的招投标监督管理工作。通过对重点工作的参与,较好地发挥了监督保障作用,有效的推进公司管理效率与效果的提升。

上半年各项工作顺利的开展,得益于国资委纪委和集团公司党委的坚强领导,得益于机关各部(室)和所属公司的支持和配合,同时我们也清醒的看到工作中的问题和不足,主要有:对基层纪检工作的指导不够;对内控体系有效性的监督检查力度有待加强;部分中层管理人员廉洁从业的意识还有待于加强。

二、下半年重点工作安排和要求

下半年工作总体思路:深入贯彻公司2014年发展规划目标及集团公司工作报告的总体要求,以内控建设为基础,以风险管理为导向,以挖掘管理深层价值为中心,推进企业运行的稳健性和高效性。

重点抓好以下工作:

一是继续抓好党风廉政建设责任制的落实。贯彻执行党的十八大精神、中央八项规定、自治区十条规定以及党的群众路线实践教育活动的要求,紧紧围绕集团公司2014年工作重点,加强日常党风廉政建设和反腐倡廉宣传教育工作;抓好《建立健全惩治和预防腐败体系2013-2017年工作规划》的落实,制定公司实施细则;完成2014年效能监察的检查、整改、总结阶段全部工作;开展好党风廉政教育月活动,不断的提高企业领导人员廉洁从业意识。

二是继续深化内部控制体系建设。第一,完成“非试点单位”内控体系框架的建设。组织、协调集团各部(室)对12家“非试点单位”内控制度、业务流程的梳理、指导,并通过自查、抽查方式对其制度、流程中与实际执行不符的进行修订和优化,防止“写的”与“做的”不一致情形。第二,完成内部控制手册中的“风险与控制矩阵”梳理、编制工作。第三,.增强内控执行力。开展“试点单位”和“非试点单位”2014年年度内部控制检查、测试,对公司内部控制整体运行的有效性进行评价,对发现的内部控制缺陷进行汇总,提出完善建议、督促整改,完成2014年度内控自我评价报告。

三是继续深入开展领导干部经济责任审计。继续做好金太阳公司、尼勒克雪峰公司、伊犁环疆公司、恒基公司等4家单位的主要领导人离任审计工作,以被审计单位经营过程中的重要经济业务事项、廉政风险点、“三重一大”事项为重点,识别、分析经营活动中存在风险水平,提出防范风险的管理建议,促进公司内在管理价值的提升。

四是抓好迁建项目的廉洁风险防范工作。7月底,在西山迁建现场召开一次由公司迁建指挥部全体人员、现场施工管理人员、施工方领导、监理方领导参加的工程建设项目廉洁从业现场会,提高参与迁建项目建设人员的风险防范意识。由纪委对部分公开招标项目进行抽查,检查项目立项、造价、招标、投票、评标全过程进行检查评价,进一步规范迁建项目招标工作。

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